Spišské divadlo SNV - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 152286 | telekomunikačné služby za jún 2022 | podrobnejšie informácie | 256,79 € | 12.07.2022 |
| 153616 | Telekomunikačné služby za 11/2023 | podrobnejšie informácie | 256,22 € | 12.12.2023 |
| 153509 | Služby verejnosti poskytované RTVS - nedoplatok | podrobnejšie informácie | 255,85 € | 20.10.2023 |
| 154284 | Elektroinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 255,67 € | 05.06.2024 |
| 153559 | Poplatok online predaj 6.11.2023/12.11.2023 | podrobnejšie informácie | 255,60 € | 13.11.2023 |
| 151329 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 255,47 € | 14.10.2021 |
| 159419 | preklad z jazyka maďarského | podrobnejšie informácie | 255,00 € | 21.11.2019 |
| 151289 | telekomunikačné služby 8/2021 | podrobnejšie informácie | 252,44 € | 10.09.2021 |
| 154144 | Autorská odmena za odohranie predstavenia "Perinbaba" | podrobnejšie informácie | 252,27 € | 12.03.2024 |
| 154185 | Kontrola pred STK, EK + TK vozidla SN 261CH | podrobnejšie informácie | 252,24 € | 04.04.2024 |
| 152314 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 1.4.2022-30.6.2022-archívna hudba "Muž mojej ženy" | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 11.08.2022 |
| 151237 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 250,84 € | 13.07.2021 |
| 153518 | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel 5.10.2023 | podrobnejšie informácie | 250,80 € | 27.10.2023 |
| 152237 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 250,17 € | 14.06.2022 |
| 152119 | letecké zábery - Zlatá labuť | podrobnejšie informácie | 250,00 € | 31.03.2022 |
| 150135 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 249,42 € | 15.04.2020 |
| 153370 | Elektrina za 7/2023 | podrobnejšie informácie | 249,20 € | 14.08.2023 |
| 153235 | telekomunikačné služby za apríl 2023 | podrobnejšie informácie | 249,16 € | 10.05.2023 |
| 151238 | maliarske potreby | podrobnejšie informácie | 249,10 € | 13.07.2021 |
| 151136 | telekomunikačné služby za apríl 2021 | podrobnejšie informácie | 248,48 € | 11.05.2021 |
| 150368 | hygienický a dezinfekčný materiál | podrobnejšie informácie | 247,68 € | 14.12.2020 |
| 143002 | vyúčtovanie tepla a teplej úžitkovej vody za obdobie 01.01.-31.12.2022 | podrobnejšie informácie | -247,13 € | 25.01.2023 |
| 150086 | telekomunikačné služby | podrobnejšie informácie | 246,08 € | 09.03.2020 |
| 153006 | online predaj 2.1./8.1.2023 | podrobnejšie informácie | 245,86 € | 09.01.2023 |
| 150082 | pohonné hmoty | podrobnejšie informácie | 243,83 € | 06.03.2020 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:41
Upravené:
10.02.2020 14:48
