Spišské divadlo SNV - faktúry

Faktúra: 152237

*Číslo v CRZ:**	152237
Viazanosť k zmluve:	12/2021
Predmet:	telekomunikačné služby
Zmluvná strana:	dodávateľ: O2 Slovakia, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, IČO: 35848863
Hodnota faktúry:	250,17 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.06.2022
Dátum zverejnenia:	01.07.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	Z:32-40/2017,33-36/2019, 13/2021
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:41
Upravené: 10.02.2020 14:48