Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Faktúra: 186/2024
Číslo v CRZ*: |
186/2024 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
strava - remeselnícke tábory |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GasTel, s.r.o., Čučmianska dlhá 28, 048 01 Rožňava, IČO: 50462741 |
Hodnota faktúry: |
1 321,60 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
15.08.2024 |
Dátum zverejnenia: |
15.08.2024 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06