Gemerské osvetové stredisko Rožňava - faktúry
Objednávka: 2024/83
Číslo v CRZ*: |
2024/83 |
Predmet: |
Obedy pre účastníkov remeselníckych táborov |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: GasTel, Čučmianska dlhá 6, 048 01 Rožňava, IČO: 50462741 |
Hodnota objednávky: |
2 000,00 € s DPH |
Vyhotovenie objednávky: |
25.06.2024 |
Dátum zverejnenia: |
25.06.2024 |
Objednávku podpísal: |
Mgr. Anežka Kleinová |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
faktúra č. 186/2024 |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:14
Upravené:
05.03.2020 16:06