Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2132019 | faktúra za opravu výťahu | podrobnejšie informácie | 9 955,20 € | 28.11.2019 |
| 2122019 | faktúra za bezpečnostné kódy | podrobnejšie informácie | 265,80 € | 29.11.2019 |
| 2112019 | faktúra za administratívne potreby | podrobnejšie informácie | 215,98 € | 27.11.2019 |
| 2102019 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 741,68 € | 27.11.2019 |
| 2092019 | faktúra za spoločný software Virtua | podrobnejšie informácie | 58,51 € | 26.11.2019 |
| 2082019 | faktúra za predĺženie licencie na antivírus | podrobnejšie informácie | 155,52 € | 26.11.2019 |
| 2072019 | faktúra za atrament | podrobnejšie informácie | 34,44 € | 25.11.2019 |
| 2062019 | faktúra za nákup CD | podrobnejšie informácie | 92,12 € | 20.11.2019 |
| 2052019 | faktúra za nepredvídateľné náklady v rámci projektu "Objavujeme čaro Gemera" | podrobnejšie informácie | 633,30 € | 18.11.2019 |
| 2042019 | faktúra za revíziu hydrantov a HP | podrobnejšie informácie | 129,60 € | 18.11.2019 |
| 2032019 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 355,87 € | 18.11.2019 |
| 2024030 | Faktúra za nákup lit. | podrobnejšie informácie | 39,72 € | 29.03.2024 |
| 2024029 | Faktúra za nákup lit. | podrobnejšie informácie | 47,93 € | 29.03.2024 |
| 2024028 | Faktúra za podporu DAWINCI 1-3/2024 | podrobnejšie informácie | 252,00 € | 29.03.2024 |
| 2024027 | Faktúra za mat. na Noc s Andersenom a adnim. potreby | podrobnejšie informácie | 121,84 € | 28.03.2024 |
| 2024026 | Faktúra za revíziu EZS | podrobnejšie informácie | 79,20 € | 28.03.2024 |
| 2024025 | Faktúra za vodné a stočné | podrobnejšie informácie | 383,22 € | 27.03.2024 |
| 2024024 | Faktúra za ročný prístup do VS | podrobnejšie informácie | 228,00 € | 21.03.2024 |
| 2024023 | Faktúra za služby MVS | podrobnejšie informácie | 10,80 € | 15.03.2024 |
| 2024022 | Faktúra za mobilné služby | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 08.03.2024 |
| 2024021 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 204,34 € | 06.03.2024 |
| 2024020 | Faktúra za MVS | podrobnejšie informácie | 4,29 € | 06.03.2024 |
| 2024019 | Faktúra za nákup literatúry (DOF. FPU) | podrobnejšie informácie | 237,49 € | 06.03.2024 |
| 2024018 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 20,00 € | 05.03.2024 |
| 2024017 | Faktúra za internet a telefón | podrobnejšie informácie | 96,36 € | 04.03.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
