Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry

Faktúra: 2132019

*Číslo v CRZ:**	2132019
Viazanosť k zmluve:	ZoD 01/10/2019
Predmet:	faktúra za opravu výťahu
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295
Hodnota faktúry:	9 955,20 € s DPH
Doručenie faktúry:	28.11.2019
Dátum zverejnenia:	28.11.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:20
Upravené: 13.02.2020 16:20