Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
Faktúra: 2132019
Číslo v CRZ*: |
2132019 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
faktúra za opravu výťahu |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ladislav Vrábel, Karpatská 3, 040 01 Košice, IČO: 10815295 |
Hodnota faktúry: |
9 955,20 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
28.11.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20