Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2020224 | správa počítačovej siete a IS | podrobnejšie informácie | 336,00 € | 21.12.2020 |
| 2023254 | Faktúra za kosačku /Tradície inšpirujú inovácie/ | podrobnejšie informácie | 339,00 € | 06.12.2023 |
| 2022076 | Faktúra za USB kľúče - projekt FPU "Knihovníci v praxi" | podrobnejšie informácie | 340,00 € | 26.05.2022 |
| 2152019 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 349,22 € | 28.11.2019 |
| 2024059 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 349,49 € | 31.05.2024 |
| 1712019 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 349,88 € | 30.10.2019 |
| 2022074 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 350,23 € | 24.05.2022 |
| 1722019 | faktúra za nákup administratívnych potrieb | podrobnejšie informácie | 353,02 € | 30.10.2019 |
| 2020189 | LED trubice | podrobnejšie informácie | 353,70 € | 26.11.2020 |
| 2023097 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 355,73 € | 21.06.2023 |
| 2032019 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 355,87 € | 18.11.2019 |
| 2023159 | Faktúra za nákup literatúry (FPU) | podrobnejšie informácie | 357,48 € | 21.09.2023 |
| 2021095 | Faktúra za tlačiareň | podrobnejšie informácie | 358,00 € | 28.06.2021 |
| 2022240 | Faktúra za disky do servera SYNOLOGY | podrobnejšie informácie | 359,00 € | 06.12.2022 |
| 2021038 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 359,30 € | 10.03.2021 |
| 2023187 | Faktúra za revíziu bleskozvodov | podrobnejšie informácie | 360,00 € | 16.10.2023 |
| 2023160 | Faktúra za poskytnutie občerstvenia (projekt FPU) | podrobnejšie informácie | 360,00 € | 22.09.2023 |
| 2022211 | Faktúra za elektro materiál a mikrovlnku | podrobnejšie informácie | 360,80 € | 08.11.2022 |
| 2022229 | Faktúra za stravné lístky | podrobnejšie informácie | 361,73 € | 30.11.2022 |
| 2023210 | Faktúra za nákup lit. (FPU) | podrobnejšie informácie | 362,43 € | 26.10.2023 |
| 2021236 | Faktúra za stoly "Čaro Gemera" | podrobnejšie informácie | 363,20 € | 24.11.2021 |
| 2462019 | faktúra za elektro materiál, vysávač | podrobnejšie informácie | 368,74 € | 13.12.2019 |
| 2021277 | Faktúra za správu počítačovej siete a IS | podrobnejšie informácie | 369,60 € | 14.12.2021 |
| 2022174 | Faktúra za správu PS a IS, pevný disk do PC - riad. | podrobnejšie informácie | 372,00 € | 03.10.2022 |
| 2272019 | faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 375,00 € | 02.12.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
