Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
Faktúra: 1722019
|
Číslo v CRZ*: |
1722019 |
|
Predmet: |
faktúra za nákup administratívnych potrieb |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Papierníctvo LAAX, Šafárikova 104, 048 01 Rožňava, IČO: 10746811, Ladislav Mihalik |
|
Hodnota faktúry: |
353,02 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
30.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
30.10.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
