Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2023258 | Faktúra za revíziu klimatizácie | podrobnejšie informácie | 264,00 € | 07.12.2023 |
| 2023093 | Faktúra za prepravu (projekt FPU) | podrobnejšie informácie | 264,00 € | 15.06.2023 |
| 2022255 | Faktúra za servis klimatizácie | podrobnejšie informácie | 264,00 € | 15.12.2022 |
| 2021230 | Faktúra za revíziu klimatizácie | podrobnejšie informácie | 264,00 € | 19.11.2021 |
| 2020150 | faktúra za revíziu klimatizácie | podrobnejšie informácie | 264,00 € | 19.10.2020 |
| 2322019 | faktúra za servis klimatizačných jednotiek | podrobnejšie informácie | 264,00 € | 04.12.2019 |
| 2020126 | faktúra za xeroxový papier | podrobnejšie informácie | 265,36 € | 10.09.2020 |
| 2122019 | faktúra za bezpečnostné kódy | podrobnejšie informácie | 265,80 € | 29.11.2019 |
| 2023209 | Faktúra za nákup lit. - dof. FPU | podrobnejšie informácie | 266,90 € | 26.10.2023 |
| 2022067 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 268,38 € | 09.05.2022 |
| 1432019 | faktúra za xeroxový papier | podrobnejšie informácie | 268,90 € | 01.10.2019 |
| 2022220 | Faktúra za nákup lit. | podrobnejšie informácie | 270,35 € | 28.11.2022 |
| 2021233 | Faktúra za skener | podrobnejšie informácie | 273,70 € | 19.11.2021 |
| 2022081 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 276,08 € | 27.05.2022 |
| 2022167 | Faktúra za optický valec a toner do kopírovacieho stroja CANON (Metodika) | podrobnejšie informácie | 276,20 € | 19.09.2022 |
| 2023035 | Faktúra za dodávku el. energie | podrobnejšie informácie | 277,43 € | 08.03.2023 |
| 2023241 | Faktúra za nákup lit. (FPU) | podrobnejšie informácie | 277,98 € | 21.11.2023 |
| 2021204 | Faktúra za nákup lit. FPU | podrobnejšie informácie | 278,05 € | 04.11.2021 |
| 2023215 | Faktúra za literatúru (FPU) | podrobnejšie informácie | 279,70 € | 31.10.2023 |
| 1642019 | faktúra za nákup literatúry /FPU/ | podrobnejšie informácie | 286,23 € | 25.10.2019 |
| 2023010 | Faktúra za filamenty /projekt ÚV SR/ | podrobnejšie informácie | 286,78 € | 27.01.2023 |
| 2024070 | Faktúra za prepravu účastníkov - FPU | podrobnejšie informácie | 288,00 € | 07.06.2024 |
| 2021247 | Faktúra za admin. potreby | podrobnejšie informácie | 289,24 € | 30.11.2021 |
| 2024065 | Faktúra za vyúčtovanie tepla 2023 pob. JUH | podrobnejšie informácie | 289,96 € | 03.06.2024 |
| 2021224 | Faktúra za lit. /FPU/ | podrobnejšie informácie | 292,82 € | 15.11.2021 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
