Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry

Faktúra: 1432019

*Číslo v CRZ:**	1432019
Predmet:	faktúra za xeroxový papier
Zmluvná strana:	dodávateľ: PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36 577 308
Hodnota faktúry:	268,90 € s DPH
Doručenie faktúry:	01.10.2019
Dátum zverejnenia:	01.10.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 24.07.2018 14:20
Upravené: 13.02.2020 16:20