Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2132019 | faktúra za opravu výťahu | podrobnejšie informácie | 9 955,20 € | 28.11.2019 |
| 2122019 | faktúra za bezpečnostné kódy | podrobnejšie informácie | 265,80 € | 29.11.2019 |
| 2112019 | faktúra za administratívne potreby | podrobnejšie informácie | 215,98 € | 27.11.2019 |
| 2102019 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 741,68 € | 27.11.2019 |
| 2092019 | faktúra za spoločný software Virtua | podrobnejšie informácie | 58,51 € | 26.11.2019 |
| 2082019 | faktúra za predĺženie licencie na antivírus | podrobnejšie informácie | 155,52 € | 26.11.2019 |
| 2072019 | faktúra za atrament | podrobnejšie informácie | 34,44 € | 25.11.2019 |
| 2062019 | faktúra za nákup CD | podrobnejšie informácie | 92,12 € | 20.11.2019 |
| 2052019 | faktúra za nepredvídateľné náklady v rámci projektu "Objavujeme čaro Gemera" | podrobnejšie informácie | 633,30 € | 18.11.2019 |
| 2042019 | faktúra za revíziu hydrantov a HP | podrobnejšie informácie | 129,60 € | 18.11.2019 |
| 2032019 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 355,87 € | 18.11.2019 |
| 2024096 | Faktúra za upgrade PAM | podrobnejšie informácie | 173,16 € | 31.07.2024 |
| 2024095 | Faktúra za nákup literatúry - dof FPU | podrobnejšie informácie | 1 267,63 € | 31.07.2024 |
| 2024094 | Faktúra za materiál na Letný tábor | podrobnejšie informácie | 112,07 € | 31.07.2024 |
| 2024093 | Faktúra za kopírovací stroj a toner | podrobnejšie informácie | 855,00 € | 29.07.2024 |
| 2024092 | Faktúra za hosting virtuálnej prehliadky | podrobnejšie informácie | 72,00 € | 24.07.2024 |
| 2024091 | Faktúra za nákup lit. dof. FPU | podrobnejšie informácie | 680,49 € | 18.07.2024 |
| 2024090 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 4,00 € | 15.07.2024 |
| 2024089 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 551,00 € | 15.07.2024 |
| 2024088 | Faktúra za čistiace a dezinfekčné potreby | podrobnejšie informácie | 175,63 € | 09.07.2024 |
| 2024087 | Faktúra za služby EZS | podrobnejšie informácie | 111,60 € | 09.07.2024 |
| 2024086 | Faktúra za mobilné telefóny | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 09.07.2024 |
| 2024085 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 182,44 € | 08.07.2024 |
| 2024084 | Faktúra za služby by TPO a BT | podrobnejšie informácie | 125,00 € | 02.07.2024 |
| 2024083 | Faktúra za dodávky plynu | podrobnejšie informácie | 515,00 € | 01.07.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
