Gemerská knižnica Pavla Dobšinského Rožňava - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 2132019 | faktúra za opravu výťahu | podrobnejšie informácie | 9 955,20 € | 28.11.2019 |
| 2122019 | faktúra za bezpečnostné kódy | podrobnejšie informácie | 265,80 € | 29.11.2019 |
| 2112019 | faktúra za administratívne potreby | podrobnejšie informácie | 215,98 € | 27.11.2019 |
| 2102019 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 741,68 € | 27.11.2019 |
| 2092019 | faktúra za spoločný software Virtua | podrobnejšie informácie | 58,51 € | 26.11.2019 |
| 2082019 | faktúra za predĺženie licencie na antivírus | podrobnejšie informácie | 155,52 € | 26.11.2019 |
| 2072019 | faktúra za atrament | podrobnejšie informácie | 34,44 € | 25.11.2019 |
| 2062019 | faktúra za nákup CD | podrobnejšie informácie | 92,12 € | 20.11.2019 |
| 2052019 | faktúra za nepredvídateľné náklady v rámci projektu "Objavujeme čaro Gemera" | podrobnejšie informácie | 633,30 € | 18.11.2019 |
| 2042019 | faktúra za revíziu hydrantov a HP | podrobnejšie informácie | 129,60 € | 18.11.2019 |
| 2032019 | faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 355,87 € | 18.11.2019 |
| 2024107 | Faktúa za správu PS a IS | podrobnejšie informácie | 300,19 € | 31.08.2024 |
| 2024106 | Faktúra za nákup lit. FPU | podrobnejšie informácie | 765,50 € | 30.08.2024 |
| 2024105 | Faktúra za nákup lit. (Mesto) | podrobnejšie informácie | 316,00 € | 27.08.2024 |
| 2024104 | Faktúra za materiál na výrobu odznakov | podrobnejšie informácie | 89,00 € | 22.08.2024 |
| 2024103 | Faktúra za predplatné časopisu | podrobnejšie informácie | 10,80 € | 15.08.2024 |
| 2024102 | Faktúra za nákup lit. - FPU | podrobnejšie informácie | 811,36 € | 14.08.2024 |
| 2024101 | Faktúra za mobilné služby | podrobnejšie informácie | 26,00 € | 07.08.2024 |
| 2024100 | Faktúra za dodávku elektrickej energie | podrobnejšie informácie | 199,91 € | 07.08.2024 |
| 2024099 | Faktúra za dodávku plynu | podrobnejšie informácie | 515,00 € | 02.08.2024 |
| 2024098 | Faktúra za internet a TÚ | podrobnejšie informácie | 102,25 € | 01.08.2024 |
| 2024097 | Faktúra za nákup literatúry | podrobnejšie informácie | 287,35 € | 01.08.2024 |
| 2024096 | Faktúra za upgrade PAM | podrobnejšie informácie | 173,16 € | 31.07.2024 |
| 2024095 | Faktúra za nákup literatúry - dof FPU | podrobnejšie informácie | 1 267,63 € | 31.07.2024 |
| 2024094 | Faktúra za materiál na Letný tábor | podrobnejšie informácie | 112,07 € | 31.07.2024 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
24.07.2018 14:20
Upravené:
13.02.2020 16:20
