VIA LUX Košice-Barca - objednávky
Faktúra: 178/225
|
Číslo v CRZ*: |
178/225 |
|
Predmet: |
Doplnkový sortiment |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: AG FOODS SK s.r.o., Štúrova 60/110, 949 01 Nitra, IČO: 34144579 |
|
Hodnota faktúry: |
1 029,55 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.03.2025 |
|
Dátum zverejnenia: |
21.03.2025 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív objednávok z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:41
