VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 851/24
|
Číslo v CRZ*: |
851/24 |
|
Predmet: |
Elektroinštalačný materiál |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: IN kom, spol. s r.o., Cesta pod Hradovou 40, 040 01 Košice, IČO: 36200361 |
|
Hodnota faktúry: |
2 155,48 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
03.12.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43
