VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 742/24
|
Číslo v CRZ*: |
742/24 |
|
Predmet: |
Tonery |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Toner spol. s. r. o., Humenská 27 Košice, IČO: 36182427 |
|
Hodnota faktúry: |
720,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.10.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
12.11.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43
