VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 272/20
Číslo v CRZ*: |
272/20 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Tonery do tlačiarni |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TONER s.r.o., Humenská 27, 040 11 Košice, IČO: 36182427 |
Hodnota faktúry: |
1 769,28 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
25.03.2020 |
Dátum zverejnenia: |
07.04.2020 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43