VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 515/24

Číslo v CRZ*:

515/24

Predmet:

kancelárske potreby

Zmluvná strana:

dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211

Hodnota faktúry:

1 315,81 € s DPH

Doručenie faktúry:

25.07.2024

Dátum zverejnenia:

07.08.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43