VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 867/23

Číslo v CRZ*:

867/23

Predmet:

Zákusky

Zmluvná strana:

dodávateľ: UNI, spol. s r.o., Podnikateľská 3, 040 17 Košice, IČO: 36203939

Hodnota faktúry:

233,75 € s DPH

Doručenie faktúry:

18.12.2023

Dátum zverejnenia:

02.01.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

   

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43