VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 581/23
|
Číslo v CRZ*: |
581/23 |
|
Predmet: |
Verejné obstarávanie |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Obstarávateľ SK, s.r.o., Agátova 6, 075 01 Trebišov, IČO: 46887423 |
|
Hodnota faktúry: |
3 500,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.09.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.09.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43
