VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 1159/19
Číslo v CRZ*: |
1159/19 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMFOS Preov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184 |
Hodnota faktúry: |
932,72 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
04.12.2019 |
Dátum zverejnenia: |
09.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43