VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 1168/19

*Číslo v CRZ:**	1168/19
Viazanosť k zmluve:	02/03/19
Predmet:	Servis a údržba výťahov 11/2019
Zmluvná strana:	dodávateľ: TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, IČO: 45378398
Hodnota faktúry:	227,45 € s DPH
Doručenie faktúry:	06.12.2019
Dátum zverejnenia:	09.12.2019
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43