VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 175/22

*Číslo v CRZ:**	175/22
Viazanosť k zmluve:	11/04/21
Predmet:	Tonery do tlačiarni
Zmluvná strana:	dodávateľ: TONER spol.s.r.o., Humenská 27, 040 11 Košice, IČO: 36182427
Hodnota faktúry:	1 742,60 € s DPH
Doručenie faktúry:	21.03.2022
Dátum zverejnenia:	29.03.2022
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43