VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 60/22
Číslo v CRZ*: |
60/22 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Kancelárske potreby |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
Hodnota faktúry: |
1 285,84 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
02.02.2022 |
Dátum zverejnenia: |
22.02.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43