VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 1071/19
|
Číslo v CRZ*: |
1071/19 |
|
Predmet: |
Pohonné hmoty 10/2019 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: SLOVNAFT a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava, IČO: 31322832 |
|
Hodnota faktúry: |
215,19 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
27.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43
