VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 739/21
Číslo v CRZ*: |
739/21 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Kovania |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Gu100, s.r.o., Daniela Krmana 134/3, 971 01 Prievidza, IČO: 51303175 |
Hodnota faktúry: |
235,55 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
18.10.2021 |
Dátum zverejnenia: |
26.10.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43