VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 1020/19
|
Číslo v CRZ*: |
1020/19 |
|
Predmet: |
Chlieb, pečivo |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Šarišské pekárne a cukrárne a.s., Budovateľská 61, 081 59 prešov, IČO: 30414245 |
|
Hodnota faktúry: |
773,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.10.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
07.11.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43
