VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 487/21

*Číslo v CRZ:**	487/21
Viazanosť k zmluve:	02/02/21
Predmet:	Kancelárske potreby
Zmluvná strana:	dodávateľ: Ing. Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211
Hodnota faktúry:	1 027,32 € s DPH
Doručenie faktúry:	07.07.2021
Dátum zverejnenia:	13.07.2021
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43