VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 337/21
|
Číslo v CRZ*: |
337/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Rukavice vinylové |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: LUMAX s.r.o., Železničná 4745, 903 01 Senec, IČO: 36675148 |
|
Hodnota faktúry: |
959,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.05.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.05.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43
