VIA LUX Košice-Barca - faktúry
Faktúra: 84/21
|
Číslo v CRZ*: |
84/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Elektrina 1/21 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: A.En.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 36399604 |
|
Hodnota faktúry: |
895,04 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
12.02.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
17.02.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43
