VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 918/20

*Číslo v CRZ:**	918/20
Viazanosť k zmluve:	Z202019250_Z (32/08/20)
Predmet:	Elektrina 10/2020
Zmluvná strana:	dodávateľ: A.Em.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 36399604
Hodnota faktúry:	1 318,07 € s DPH
Doručenie faktúry:	09.11.2020
Dátum zverejnenia:	19.11.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43