VIA LUX Košice-Barca - faktúry

Faktúra: 622/20

*Číslo v CRZ:**	622/20
Viazanosť k zmluve:	40/12/19
Predmet:	Čistiace a dezinfekčné prostriedky
Zmluvná strana:	dodávateľ: KRIDLA s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenné, IČO: 36466778
Hodnota faktúry:	7,24 € s DPH
Doručenie faktúry:	14.07.2020
Dátum zverejnenia:	29.07.2020
Stav dokumentu:	platná
Poznámka:	-
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 19.07.2019 17:03
Upravené: 06.02.2020 11:43