VIA LUX Košice-Barca - faktúry
| Číslo v CRZ | Predmet | Podrobnosti | Hodnota faktúry | Doručenie faktúry |
|---|---|---|---|---|
| 440/23 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 2 165,39 € | 04.07.2023 |
| 184/2024 | zber a vývoz komunálneho odpadu, prenájom kontajnera | podrobnejšie informácie | 2 165,28 € | 15.03.2024 |
| 251/23 | Nájom kontajnerov a odvoz odpadu | podrobnejšie informácie | 2 158,08 € | 17.04.2023 |
| 211/23 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 2 150,64 € | 31.03.2023 |
| 308/22 | Umývacie prostriedky | podrobnejšie informácie | 2 136,00 € | 06.05.2022 |
| 685/23 | Odvoz a likvidácia odpadu | podrobnejšie informácie | 2 133,36 € | 11.10.2023 |
| 656/21 | Plyn 8/21 | podrobnejšie informácie | 2 131,01 € | 13.09.2021 |
| 402/23 | Odpad | podrobnejšie informácie | 2 118,48 € | 15.06.2023 |
| 917/22 | Hygienické potreby | podrobnejšie informácie | 2 114,02 € | 22.12.2022 |
| 634/23 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 2 112,01 € | 19.09.2023 |
| 851/23 | Odvoz a likvidácia odpadu 11/2023 | podrobnejšie informácie | 2 111,76 € | 12.12.2023 |
| 722/20 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 2 099,83 € | 19.08.2020 |
| 724/23 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 2 099,77 € | 02.11.2023 |
| 112/23 | Servisné práce TV rozvodu | podrobnejšie informácie | 2 079,60 € | 20.02.2023 |
| 768/21 | Umývacie prostriedky | podrobnejšie informácie | 2 076,00 € | 28.10.2021 |
| 866/21 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 2 074,93 € | 03.12.2021 |
| 501/21 | Plyn 6/2021 | podrobnejšie informácie | 2 066,09 € | 12.07.2021 |
| 458/23 | Ovocie a zelenina | podrobnejšie informácie | 2 064,00 € | 10.07.2023 |
| 862/23 | Pracie prostriedky | podrobnejšie informácie | 2 050,80 € | 18.12.2023 |
| 412/23 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 2 046,17 € | 20.06.2023 |
| 267/20 | Ovocie, zelenina | podrobnejšie informácie | 2 038,95 € | 23.03.2020 |
| 620/23 | Potraviny | podrobnejšie informácie | 2 036,54 € | 12.09.2023 |
| 678/21 | Tkáčske krosná | podrobnejšie informácie | 2 032,50 € | 21.09.2021 |
| 824/22 | Elektroinštalačný materiál | podrobnejšie informácie | 2 021,09 € | 21.11.2022 |
| 1198/19 | Prenájom priestorov a občerstvenie na prev.schôdzu zamestnancov | podrobnejšie informácie | 2 020,00 € | 09.12.2019 |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
19.07.2019 17:03
Upravené:
06.02.2020 11:43
