VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 181/20
|
Číslo v CRZ*: |
181/20 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Servis kúpacích vozíkov |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: ARJO-HUMANIC SK s.r.o., Školská 428, 059 35 Batizovce, IČO: 36679607 |
|
Hodnota faktúry: |
239,51 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.03.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
04.03.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21
