VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 1280/19
|
Číslo v CRZ*: |
1280/19 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Pirohy |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: FEGA FOOD s.r.o., Ploské 158, 044 44 Ploské, IČO: 50697625 |
|
Hodnota faktúry: |
48,67 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.01.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
08.01.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21
