VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 1226/19
|
Číslo v CRZ*: |
1226/19 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: PAPIER SERVIS s.r.o., Južná trieda 66, 040 01 Košice, IČO: 36577308 |
|
Hodnota faktúry: |
857,40 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
16.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21
