VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 1159/19
|
Číslo v CRZ*: |
1159/19 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Potraviny |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMFOS Preov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184 |
|
Hodnota faktúry: |
932,72 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
04.12.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
09.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21
