VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 184/22
Číslo v CRZ*: |
184/22 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
chlieb a pečivo |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: UNI, spol. s.r.o., Bauerova 1, 040 23 Košice, IČO: 36203939 |
Hodnota faktúry: |
387,08 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
24.03.2022 |
Dátum zverejnenia: |
04.04.2022 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21