VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 175/22
|
Číslo v CRZ*: |
175/22 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Tonery do tlačiarni |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TONER spol.s.r.o., Humenská 27, 040 11 Košice, IČO: 36182427 |
|
Hodnota faktúry: |
1 742,60 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
21.03.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.03.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21
