VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 1122/19
Číslo v CRZ*: |
1122/19 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Potraviny |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: KOMFOS Prešov s.r.o., Ľubochnianska 2, 080 06 Ľubotice, IČO: 36454184 |
Hodnota faktúry: |
762,46 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
22.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
02.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21