VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 1139/19
Číslo v CRZ*: |
1139/19 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Hygienické pomôcky |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing.Tomáš Dzurňák - D & D, Južná trieda 78, 040 01 Košice, IČO: 14382857 |
Hodnota faktúry: |
1 146,36 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
28.11.2019 |
Dátum zverejnenia: |
02.12.2019 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21