VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 1137/19
|
Číslo v CRZ*: |
1137/19 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Papierové utierky |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Kridla, s.r.o., Mierova 94, 066 01 Humenne, IČO: 36466778 |
|
Hodnota faktúry: |
22,80 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
28.11.2019 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.12.2019 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21
