VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 89/22
|
Číslo v CRZ*: |
89/22 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Elektrina 1/22 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: A.En.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 36399604 |
|
Hodnota faktúry: |
3 181,18 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
11.02.2022 |
|
Dátum zverejnenia: |
24.02.2022 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21
