VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 614/21
Číslo v CRZ*: |
614/21 |
Viazanosť k zmluve: |
|
Predmet: |
Tonery do tlačiarni |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: TONER spol.s.r.o., Humenská 27, 040 11 Košice, IČO: 36182427 |
Hodnota faktúry: |
675,08 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
30.08.2021 |
Dátum zverejnenia: |
10.09.2021 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21