VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 487/21
|
Číslo v CRZ*: |
487/21 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Kancelárske potreby |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Ing. Tibor Varga TSV PAPIER, Vajanského 80, 984 01 Lučenec, IČO: 32627211 |
|
Hodnota faktúry: |
1 027,32 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
07.07.2021 |
|
Dátum zverejnenia: |
13.07.2021 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21
