VIA LUX Košice-Barca - zmluvy
Faktúra: 919/20
|
Číslo v CRZ*: |
919/20 |
|
Viazanosť k zmluve: |
|
|
Predmet: |
Elektrina 10/2020 |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: A.En.Slovensko s.r.o., Dúbravca 5, 036 01 Martin, IČO: 36399604 |
|
Hodnota faktúry: |
363,07 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
09.11.2020 |
|
Dátum zverejnenia: |
19.11.2020 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:20
Upravené:
23.07.2018 20:21
