SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
Faktúra: 620/2024
|
Číslo v CRZ*: |
620/2024 |
|
Predmet: |
žalúzie biele 18 ks, montáž |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Stanislav Krupár, Partizánska 714, 04925 Dobšiná, IČO: 44337043 |
|
Hodnota faktúry: |
354,00 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
29.07.2024 |
|
Dátum zverejnenia: |
29.07.2024 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37
