SUBSIDIUM Rožňava - faktúry

Faktúra: 369/2024

Číslo v CRZ*:

369/2024

Predmet:

Služby pevnej siete

Zmluvná strana:

dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469

Hodnota faktúry:

68,99 € s DPH

Doručenie faktúry:

09.05.2024

Dátum zverejnenia:

09.05.2024

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:15
Upravené: 05.02.2020 11:37