SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
Faktúra: 762/2023
|
Číslo v CRZ*: |
762/2023 |
|
Predmet: |
Materiál - na ergoterapiu |
|
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Donoval Martin, Turecka 344, 976 02 Staré Hory, IČO: 41179765 |
|
Hodnota faktúry: |
255,05 € s DPH |
|
Doručenie faktúry: |
02.11.2023 |
|
Dátum zverejnenia: |
02.11.2023 |
|
Stav dokumentu: |
platná |
|
Poznámka: |
- |
|
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
|
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37
