SUBSIDIUM Rožňava - faktúry
Faktúra: 684/2023
Číslo v CRZ*: |
684/2023 |
Predmet: |
Služby pevnej siete |
Zmluvná strana: |
dodávateľ: Slovak Telekom a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 |
Hodnota faktúry: |
68,84 € s DPH |
Doručenie faktúry: |
10.10.2023 |
Dátum zverejnenia: |
10.10.2023 |
Stav dokumentu: |
platná |
Poznámka: |
- |
(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie) |
Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:
- vo formáte ODS (Open Document)
- vo formáte PDF
- vo formáte XLSX (MS Office)
Autor/zdroj:
Archív KSK
Zverejnil:
Ing. Peter Kupčík
Vytvorené:
23.07.2018 20:15
Upravené:
05.02.2020 11:37