SUBSIDIUM Rožňava - faktúry

Faktúra: 119/2023

Číslo v CRZ*:

119/2023

Predmet:

Termoska s výpustným ventilom 9,5 l - 2 ks

Zmluvná strana:

dodávateľ: Karol Sipos - SK GLASS, Ulica Sv. Jána 737/2, 930 25 Vrakúň Nekyje na Ostrove, IČO: 32304544

Hodnota faktúry:

112,08 € s DPH

Doručenie faktúry:

23.02.2023

Dátum zverejnenia:

23.02.2023

Stav dokumentu:

platná

Poznámka:

-

(* Číslo z interného číselníka dokumentov organizácie)

 

Archív faktúr z rokov 2011 až 2019:

Autor/zdroj: Archív KSK
Zverejnil: Ing. Peter Kupčík
Vytvorené: 23.07.2018 20:15
Upravené: 05.02.2020 11:37